Подтверждение нулевой ставки НДС в 1С 8.2
Добрый день.
Тема является продолжением моего вопроса: "Обязательно ли переходить на раздельный учет входящего НДС и использовать автоматизированные механизмы распределения НДС?" (http://xn-------43dobbjdhiepoaach4bticoihlzdca7dq9n2m.ru.nds.monster/index.php?id=324730
Компания на ОСНО. Программа: бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.20).
В первом квартале прошла одна реализация на экспорт с 0% ставкой НДС. Документы, подтверждающие право применения нулевой ставки собраны в конце марта, т.е. необходимо отразить эту реализацию и принять сумму к вычету по приобретенным и реализованным в данном случае товарам. Дополнительных косвенных расходов нет.
В учетной политике по НДС "Ведется раздельный учет входящего НДС" галочка отсутствует.
Как правильно провести все документы, чтобы отразить нулевую реализацию в декларации по НДС и книге продаж, а также принять к вычету входящий НДС.
Первоначально входящий НДС по приобретенным товарам для экспортной реализации я заблокировала, не поставив галочку во входящем счет-фактуре: "Отразить вычет НДС". Реализация проведена обычным способом, с указанием НДС 0% документом "Реализация ТиУ". Сформированы проводки по отражению выручки и списанию себестоимости. Проводки по НДС не сформированы, а в закладке "НДС по реализации 0%" отражены только движения:
+ Приход Состояние "Ожидается подтверждение 0%", событие реализация.
Пытаюсь провести документ "Подтверждение нулевой ставки НДС". Заполнила поля, но документ не проводится, программа выдает:
Проведение документа: Подтверждение нулевой ставки НДС
По документу <Счет-фактура выданный> не обнаружена реализация по ставке НДС 0%.
Подскажите пожалуйста, что я делаю неправильно???
Тема является продолжением моего вопроса: "Обязательно ли переходить на раздельный учет входящего НДС и использовать автоматизированные механизмы распределения НДС?" (http://xn-------43dobbjdhiepoaach4bticoihlzdca7dq9n2m.ru.nds.monster/index.php?id=324730
Компания на ОСНО. Программа: бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.20).
В первом квартале прошла одна реализация на экспорт с 0% ставкой НДС. Документы, подтверждающие право применения нулевой ставки собраны в конце марта, т.е. необходимо отразить эту реализацию и принять сумму к вычету по приобретенным и реализованным в данном случае товарам. Дополнительных косвенных расходов нет.
В учетной политике по НДС "Ведется раздельный учет входящего НДС" галочка отсутствует.
Как правильно провести все документы, чтобы отразить нулевую реализацию в декларации по НДС и книге продаж, а также принять к вычету входящий НДС.
Первоначально входящий НДС по приобретенным товарам для экспортной реализации я заблокировала, не поставив галочку во входящем счет-фактуре: "Отразить вычет НДС". Реализация проведена обычным способом, с указанием НДС 0% документом "Реализация ТиУ". Сформированы проводки по отражению выручки и списанию себестоимости. Проводки по НДС не сформированы, а в закладке "НДС по реализации 0%" отражены только движения:
+ Приход Состояние "Ожидается подтверждение 0%", событие реализация.
Пытаюсь провести документ "Подтверждение нулевой ставки НДС". Заполнила поля, но документ не проводится, программа выдает:
Проведение документа: Подтверждение нулевой ставки НДС
По документу <Счет-фактура выданный> не обнаружена реализация по ставке НДС 0%.
Подскажите пожалуйста, что я делаю неправильно???
Comments
No comments available.
